| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
| Número do empenho: | 2637 | Data de lançamento: | 17/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ABRAÇADEIRA NYLON | 2,00 | 4,00 |
| 2.00 | UNIÃO 8MM | 24,00 | 48,00 |
| 6.00 | PROTETIVO DE MOTOR REFERENTE AS PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IZX4J80. | 35,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | ABRAÇADEIRA NYLON UNIÃO 8MM PROTETIVO DE MOTOR REFERENTE AS PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IZX4J80. | 262,00 | ||
| 23/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/000773; | 262,00 | ||
| 24/04/2025 | Pagamento de Empenho 2637/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 262,00 | ||
| TOTAL | 262,00 | 262,00 | 262,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
