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Última atualização realizada em 24/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho

Número do empenho:	2639	Data de lançamento:	17/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BUCHA HASTE REAÇÃO V SUSPENSÃO TRASEIRA IABV 313	295,00	295,00
1.00	PARAFUSO 20X100	24,00	24,00
1.00	TRAVA PARAFUSO REFERENTE A PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IZX4J80.	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2025	BUCHA HASTE REAÇÃO V SUSPENSÃO TRASEIRA IABV 313 PARAFUSO 20X100 TRAVA PARAFUSO REFERENTE A PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IZX4J80.	354,00
TOTAL		354,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				354,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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