Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONTRIBUICAO P/PASEP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2653 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
PASEP A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE AO PIS/PASEP APURADO SOBRE RECEITAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. |
14.069,95 |
14.069,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
REFERENTE AO PIS/PASEP APURADO SOBRE RECEITAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. |
14.069,95 |
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| 22/04/2025 |
LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL. N° 07.16.25112.7335719-9 |
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14.069,95 |
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| 24/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2653/2025
CONTRIBUICAO P/PASEP - 43 |
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14.069,95 |
| TOTAL |
14.069,95 |
14.069,95 |
14.069,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
