| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MULLER & MULLER LTDA |
| Número do empenho: | 2658 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E PINTURA NOS PARALAMAS, ESTRIBOS, ESCADA E PORTAS DO CAMINÃO PLACA ISA6218. | 7.171,00 | 7.171,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E PINTURA NOS PARALAMAS, ESTRIBOS, ESCADA E PORTAS DO CAMINÃO PLACA ISA6218. | 7.171,00 | ||
| 23/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000315; | 7.171,00 | ||
| 25/04/2025 | Pagamento de Empenho 2658/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.171,00 | ||
| TOTAL | 7.171,00 | 7.171,00 | 7.171,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
