| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
| Número do empenho: | 2659 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GARRAFA TÉRMICA 1.8L - Materiais para palestras e cursos da secretaria de educação. | 139,99 | 279,98 |
| 2.00 | FILME ADESIVO | 6,99 | 13,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | GARRAFA TÉRMICA 1.8L - Materiais para palestras e cursos da secretaria de educação. FILME ADESIVO | 293,96 | ||
| 23/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/001873; | 293,96 | ||
| 25/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2659/2025 ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 | 293,96 | ||
| TOTAL | 293,96 | 293,96 | 293,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
