| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030 |
| Número do empenho: | 2666 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES | 50,00 | 150,00 |
| 1.00 | LAVAGEM EXTERNA VEÍCULOS LEVES | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | LAVAGEM COMPLETA VAN REFERENTE AS LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA UBS. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES LAVAGEM EXTERNA VEÍCULOS LEVES LAVAGEM COMPLETA VAN REFERENTE AS LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA UBS. | 275,00 | ||
| 23/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/100; | 275,00 | ||
| 25/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2666/2025 MARIO MELLO 96391120030 - 10123 | 275,00 | ||
| TOTAL | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
