| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
| Número do empenho: | 2667 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AO EXAME DE RADIOGRAFIA DE BACIA E COLUNA PARA A PACIENTE ANA MARIA TABORDE. | 78,00 | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | REFERENTE AO EXAME DE RADIOGRAFIA DE BACIA E COLUNA PARA A PACIENTE ANA MARIA TABORDE. | 78,00 | ||
| 16/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202522084; | 78,00 | ||
| 16/06/2025 | SOBRA DE SALDO | -2,00 | ||
| 16/06/2025 | SOBRA DE SALDO | -2,00 | ||
| 30/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2667/2025 HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO - 181 | 76,00 | ||
| TOTAL | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
