Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2669 |
Data de lançamento: |
23/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM COMPLETA ONIBUS |
140,00 |
140,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM COMPLETA MICROONIBUS REFERENTE AS LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES PLACA JBU7I77 E IWB6E67. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
LAVAGEM COMPLETA ONIBUS LAVAGEM COMPLETA MICROONIBUS REFERENTE AS LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES PLACA JBU7I77 E IWB6E67. |
240,00 |
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| 23/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/99; |
|
240,00 |
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| 25/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2669/2025
MARIO MELLO 96391120030 - 10123 |
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240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
