| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2678 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 14.00-24 - Novo, radial, mínimo 16 lonas. PARA OS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. | 5.198,00 | 31.188,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 14.00-24 - Novo, radial, mínimo 16 lonas. PARA OS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. | 31.188,00 | ||
| 28/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/125321; | 31.188,00 | ||
| 30/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2678/2025 MODELO PNEUS LTDA - 775 | 30.813,74 | ||
| 30/04/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2678/2025 | 374,26 | ||
| TOTAL | 31.188,00 | 31.188,00 | 31.188,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 30/04/2025 | 374,26 | Lançada | |
| TOTAL | 374,26 |
