Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2679 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVO 275/80 R22.5, 149/146M LISO RODOVIÁRIA 16LONAS PARA OS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS |
2.050,00 |
12.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVO 275/80 R22.5, 149/146M LISO RODOVIÁRIA 16LONAS PARA OS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS |
12.300,00 |
|
|
| TOTAL |
12.300,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
12.300,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
