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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2680	Data de lançamento:	24/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
28.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU CAMINHAO 275/80/22.5 NOVO RADIAL, MISTO, BORRACHUDO, MINIMO 20MM PROFUNDIDADE SUCOS E MINIMO 16 LONAS PARA OS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS.	1.799,00	50.372,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU CAMINHAO 275/80/22.5 NOVO RADIAL, MISTO, BORRACHUDO, MINIMO 20MM PROFUNDIDADE SUCOS E MINIMO 16 LONAS PARA OS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS.	50.372,00
TOTAL		50.372,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				50.372,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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