Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VIVO SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2681 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE AS FATURAS DA LINHA DE CELULAR DE USO NA AMBULANCIA. |
339,73 |
339,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
REFERENTE AS FATURAS DA LINHA DE CELULAR DE USO NA AMBULANCIA. |
339,73 |
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| 24/04/2025 |
LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL. MES 10,11,12,01,02,03 |
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339,73 |
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| 25/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2681/2025
VIVO SA - 7113 |
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323,45 |
| 25/04/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2681/2025 |
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16,28 |
| TOTAL |
339,73 |
339,73 |
339,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
25/04/2025 |
16,28 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
16,28 |
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