| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVO SA |
| Número do empenho: | 2681 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AS FATURAS DA LINHA DE CELULAR DE USO NA AMBULANCIA. | 339,73 | 339,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | REFERENTE AS FATURAS DA LINHA DE CELULAR DE USO NA AMBULANCIA. | 339,73 | ||
| 24/04/2025 | LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL. MES 10,11,12,01,02,03 | 339,73 | ||
| 25/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2681/2025 VIVO SA - 7113 | 323,45 | ||
| 25/04/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2681/2025 | 16,28 | ||
| TOTAL | 339,73 | 339,73 | 339,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 25/04/2025 | 16,28 | Lançada | |
| TOTAL | 16,28 |
