| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARMINDO PEREIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 2682 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS CONV 3245/2022 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AO BENEFICIO DE AUXILIO FUNERAL, CONFORME PARECER SOCIAL N°18/2025. | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | REFERENTE AO BENEFICIO DE AUXILIO FUNERAL, CONFORME PARECER SOCIAL N°18/2025. | 1.518,00 | ||
| 25/04/2025 | LANÇADO PARA CREDOR ERRADO. | -1.518,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
