| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 2688 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 37.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL - EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE ATERNDIMENTO PRIORITARIO NA UBS. | 13,00 | 481,00 |
| 3.00 | SONDA URETRAL N° 12 MARK MED | 13,00 | 39,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL - EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE ATERNDIMENTO PRIORITARIO NA UBS. SONDA URETRAL N° 12 MARK MED | 520,00 | ||
| 24/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/16654; | 520,00 | ||
| 30/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2688/2025 IRMAOS TORTELLI LTDA - 156 | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
