Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2688 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 37.00 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL - EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE ATERNDIMENTO PRIORITARIO NA UBS. |
13,00 |
481,00 |
| 3.00 |
SONDA URETRAL N° 12 MARK MED |
13,00 |
39,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL - EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE ATERNDIMENTO PRIORITARIO NA UBS. SONDA URETRAL N° 12 MARK MED |
520,00 |
|
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| 24/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/16654; |
|
520,00 |
|
| 30/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2688/2025
IRMAOS TORTELLI LTDA - 156 |
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520,00 |
| TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
