Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2689 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA NYLON - EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO NA TRIAGEM AMBULATORIAL DA UBS. |
70,00 |
70,00 |
| 5.00 |
PAPEL ECG 80X30 |
10,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA NYLON - EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO NA TRIAGEM AMBULATORIAL DA UBS. PAPEL ECG 80X30 |
120,00 |
|
|
| 24/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/16655; |
|
120,00 |
|
| 30/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2689/2025
IRMAOS TORTELLI LTDA - 156 |
|
|
120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
