Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2692 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
22 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VW NOVO GOL 1.6 – PLACAS IUT-9735 ANO MODELO 2013/2014 - Cobertura compreensiva 100% da FIPE; - Franquia do Casco: 50% da Obrigatória - RCF Danos Materiais: R$ 200.000,00 - RCF Danos Corporais: R$ 200.000,00 - Danos Morais: R$ 50.000,00 - APP Morte/Invalidez: R$ 100.000,00 - Assistência 24 horas |
778,80 |
778,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
VW NOVO GOL 1.6 – PLACAS IUT-9735 ANO MODELO 2013/2014 - Cobertura compreensiva 100% da FIPE; - Franquia do Casco: 50% da Obrigatória - RCF Danos Materiais: R$ 200.000,00 - RCF Danos Corporais: R$ 200.000,00 - Danos Morais: R$ 50.000,00 - APP Morte/Invalidez: R$ 100.000,00 - Assistência 24 horas |
778,80 |
|
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| 29/04/2025 |
liquidado conforme boleto n° 24671083 |
|
778,80 |
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| 29/04/2025 |
liquidação total indevida |
|
-648,85 |
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| 30/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2692/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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129,95 |
| TOTAL |
778,80 |
129,95 |
129,95 |
| SALDO A PAGAR |
648,85 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
