Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
GM/MERIVA MAXX – PLACAS IOR – 6E13 ANO MODELO 2008/2008 - FLEX CHASSI: 9BGJP7520RB154908 CÓD. RENAVAN: 01358365153 - Cobertura compreensiva 100% da FIPE; - Franquia do Casco: 50% da Obrigatória - RCF Danos Materiais: R$ 200.000,00 - RCF Danos Corporais: R$ 200.000,00 - Danos Morais: R$ com |
670,93 |
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| 29/04/2025 |
lLIQUIDADO CONFORME DOCUMENTO N 24671083 |
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111,82 |
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| 30/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2693/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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111,82 |
| 14/05/2025 |
LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL.N 24671083 |
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111,82 |
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| 15/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2693/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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111,82 |
| 25/06/2025 |
Conforme Boleto Nº 24671085; |
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111,82 |
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| 02/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE A PARCELA SEGURO.
HISTÓRICO DO EMPENHO: GM/MERIVA MAXX – PLACAS IOR – 6E13 ANO MODELO 2008/2008 - FLEX CHASSI: 9BGJP7520RB154908 CÓD. RENAVAN: 01358365153 - Cobertura compreensiva 100% da FIPE; - Franquia do Casco: 50% da Obrigatória - RCF Danos Materiais: R$ 200.000,00 - RCF Danos Corporais: R$ 200.000,00 - Danos Morais: R$ com. |
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111,82 |
| 07/08/2025 |
Conforme Fatura Nº 24671086; |
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111,82 |
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| 11/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2693/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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111,82 |
| 27/08/2025 |
Conforme Boleto Nº 24671087;
REF. EMPENHO 2693/2025
7098 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
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111,82 |
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| 03/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2693/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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111,82 |
| 29/09/2025 |
LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL. PARCELA 06 |
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111,83 |
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| 02/10/2025 |
Pagamento de Empenho 2693/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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111,83 |
| TOTAL |
670,93 |
670,93 |
670,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
