| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 2697 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AO Estagiários do CIEE ATUANTE NA RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 274,34 | 274,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | REFERENTE AO Estagiários do CIEE ATUANTE NA RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 274,34 | ||
| 25/04/2025 | LIQUIDADO CONFORME RELATORIO DO CIEE. | 274,34 | ||
| 30/04/2025 | Pagamento de Empenho 2697/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 274,34 | ||
| TOTAL | 274,34 | 274,34 | 274,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
