Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2700 |
Data de lançamento: |
25/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 40 MM - MATERIAL PARA APOSTILAS ESCOLARES. |
37,50 |
37,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2025 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 40 MM - MATERIAL PARA APOSTILAS ESCOLARES. |
37,50 |
|
|
| 25/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/310; |
|
37,50 |
|
| 30/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2700/2025
52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER - 10927 |
|
|
37,50 |
| TOTAL |
37,50 |
37,50 |
37,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
