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Exercício: 2025
Nome do Credor: VANESSA DIAS DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2702	Data de lançamento:	25/04/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE A MEIA DIARIA A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A LAGOA VERMELHA-RS REALIZAR VISITA TÉCNICA A PESSOA INSTITUCIONALIZADA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.	160,70	160,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2025	REFERENTE A MEIA DIARIA A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A LAGOA VERMELHA-RS REALIZAR VISITA TÉCNICA A PESSOA INSTITUCIONALIZADA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.	160,70
25/04/2025	LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 068/2025.		160,70
30/04/2025	Pagamento de Empenho 2702/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			160,70
TOTAL		160,70	160,70	160,70
SALDO A PAGAR				0,00