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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VANESSA DIAS DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2703	Data de lançamento:	25/04/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE A MEIA DIARIA A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A LAGOA VERMELHA-RS REALIZAR VISITA TÉCNICA A PESSOA INSTITUCIONALIZADA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.	160,70	160,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2025	REFERENTE A MEIA DIARIA A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A LAGOA VERMELHA-RS REALIZAR VISITA TÉCNICA A PESSOA INSTITUCIONALIZADA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.	160,70
25/04/2025	LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 069/2025.		160,70
25/04/2025	LANÇADO DUPLAMENTE A ESTE CREDOR.		-160,70
25/04/2025	LANÇADO DUPLAMENTE A ESTE CREDOR.	-160,70
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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