| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALQUIRIA RODRIGUES REZENDE |
| Número do empenho: | 2704 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A LAGOA VERMELHA-RS REALIZAR VISITA TÉCNICA A PESSOA INSTITUCIONALIZADA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 160,70 | 160,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | REFERENTE A MEIA DIARIA A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A LAGOA VERMELHA-RS REALIZAR VISITA TÉCNICA A PESSOA INSTITUCIONALIZADA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 160,70 | ||
| 25/04/2025 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°069/2025. | 160,70 | ||
| 07/05/2025 | Pagamento de Empenho 2704/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 160,70 | ||
| TOTAL | 160,70 | 160,70 | 160,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
