Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ODIR JOAO BOEHM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2705 |
Data de lançamento: |
25/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL EM DESLOCAMENTO A BRASÍLIA-RS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
944,28 |
2.832,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2025 |
REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL EM DESLOCAMENTO A BRASÍLIA-RS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2.832,84 |
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| 25/04/2025 |
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 070/2025. |
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2.832,84 |
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| 30/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2705/2025
ODIR JOAO BOEHM - 6364 |
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2.832,84 |
| TOTAL |
2.832,84 |
2.832,84 |
2.832,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
