Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Dados do Empenho
Número do empenho:
2776
Data de lançamento:
25/04/2025
Tipo de empenho:
INSS A PAGAR
Órgão:
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL
0,00
4.843,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2025
INSS REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL
4.843,09
25/04/2025
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL
4.843,09
25/04/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 10, Centro Custo: 5
4.650,06
19/05/2025
Pagamento de Empenho 2776/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
193,03
TOTAL
4.843,09
4.843,09
4.843,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
