Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL |
64.003,35 |
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| 25/04/2025 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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64.003,35 |
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| 25/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL |
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27,20 |
| 25/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL |
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482,54 |
| 25/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL |
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2.824,58 |
| 25/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL |
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3.124,48 |
| 25/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL |
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3.352,85 |
| 25/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL |
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5.313,19 |
| 25/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL |
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15.907,34 |
| 30/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2826/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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32.971,17 |
| TOTAL |
64.003,35 |
64.003,35 |
64.003,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
