| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2916 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REEMPENHO DE PARTE DO EMPENHO 2804/2025 | 479,85 | 479,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | REEMPENHO DE PARTE DO EMPENHO 2804/2025 | 479,85 | ||
| 25/04/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 479,85 | ||
| 30/04/2025 | Pagamento de Empenho 2916/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 479,85 | ||
| TOTAL | 479,85 | 479,85 | 479,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
