Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VANESSA DIAS DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2918 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DO CRAS EM CAPACITAÇÃO. VANESSA DIAS DOS SANTOS - CPF 010.227.040-60. |
13,00 |
13,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR DO CRAS EM CAPACITAÇÃO. VANESSA DIAS DOS SANTOS - CPF 010.227.040-60. |
13,00 |
|
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| 28/04/2025 |
LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°12528 |
|
13,00 |
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| 30/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2918/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13,00 |
| TOTAL |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
