| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
| Número do empenho: | 2920 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 307.00 | REFERENTE AS VIAGEM - Cooperativa escolar: 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 29/04; totalizando em 215 km Ensaio e apresentação semana do município, dias 03/04 e 04/04; totalizando em 92 km. | 5,27 | 1.617,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | REFERENTE AS VIAGEM - Cooperativa escolar: 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 29/04; totalizando em 215 km Ensaio e apresentação semana do município, dias 03/04 e 04/04; totalizando em 92 km. | 1.617,89 | ||
| 30/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0077; | 1.617,89 | ||
| 08/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2920/2025 TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA - 4536 | 1.585,37 | ||
| 08/05/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2920/2025 | 32,52 | ||
| TOTAL | 1.617,89 | 1.617,89 | 1.617,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 08/05/2025 | 32,52 | Lançada | |
| TOTAL | 32,52 |
