REFERENTE AS VIAGEM - viagem com a cooperativa escolar: 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 29/04 totalizando em 205 km. viagens para ensaio, apresentação e palestra dias 03/04, 04/04 e 08/04 totalizando em 138 km.
5,02
1.721,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2025
REFERENTE AS VIAGEM - viagem com a cooperativa escolar: 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 29/04 totalizando em 205 km. viagens para ensaio, apresentação e palestra dias 03/04, 04/04 e 08/04 totalizando em 138 km.
1.721,86
30/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/0090;
1.721,86
08/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2921/2025
DONISETE DA LUZ - 7011
1.687,25
08/05/2025
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2921/2025
34,61
TOTAL
1.721,86
1.721,86
1.721,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
