| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DONISETE DA LUZ |
| Número do empenho: | 2921 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 343.00 | REFERENTE AS VIAGEM - viagem com a cooperativa escolar: 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 29/04 totalizando em 205 km. viagens para ensaio, apresentação e palestra dias 03/04, 04/04 e 08/04 totalizando em 138 km. | 5,02 | 1.721,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | REFERENTE AS VIAGEM - viagem com a cooperativa escolar: 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 29/04 totalizando em 205 km. viagens para ensaio, apresentação e palestra dias 03/04, 04/04 e 08/04 totalizando em 138 km. | 1.721,86 | ||
| 30/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0090; | 1.721,86 | ||
| 08/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2921/2025 DONISETE DA LUZ - 7011 | 1.687,25 | ||
| 08/05/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2921/2025 | 34,61 | ||
| TOTAL | 1.721,86 | 1.721,86 | 1.721,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 08/05/2025 | 34,61 | Lançada | |
| TOTAL | 34,61 |
