| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRES DE MOURA |
| Número do empenho: | 2922 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A MÃO DE OBRA - Manutenção de predios CRAS e ADM II e limpeza e construção de bocas de lobo. | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | REFERENTE A MÃO DE OBRA - Manutenção de predios CRAS e ADM II e limpeza e construção de bocas de lobo. | 3.500,00 | ||
| 28/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3; | 3.500,00 | ||
| 30/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2922/2025 ANDRES DE MOURA - 11524 | 3.500,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
