Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2954 |
Data de lançamento: |
29/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LUVA NITRÍLICA TAM P CX C/100 SEM PÓ |
49,99 |
149,97 |
| 1.00 |
LUVA BICOLOR SLIM EG VOLK |
11,99 |
11,99 |
| 1.00 |
CALÇADOS EM EVA SOFT WORKS |
119,99 |
119,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2025 |
LUVA NITRÍLICA TAM P CX C/100 SEM PÓ LUVA BICOLOR SLIM EG VOLK CALÇADOS EM EVA SOFT WORKS |
281,95 |
|
|
| 29/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/1842; |
|
281,95 |
|
| 30/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2954/2025
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 |
|
|
281,95 |
| TOTAL |
281,95 |
281,95 |
281,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
