Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MIGLIORINI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2961 |
Data de lançamento: |
29/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
BALÃO Nº 09 AMARELO - PACOTE COM 50 UNIDADES |
15,13 |
60,52 |
| 4.00 |
BALÃO N° 09 BRANCO - PACOTE COM 50 UNIDADES |
15,13 |
60,52 |
| 4.00 |
BALÃO Nº 09 LARANJA - PCT COM 50 UNIDADES |
15,13 |
60,52 |
| 40.00 |
CARTOLINA AMARELA |
1,99 |
79,60 |
| 40.00 |
CARTOLINA BRANCA |
1,99 |
79,60 |
| 40.00 |
CARTOLINA LARANJA |
1,99 |
79,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2025 |
BALÃO Nº 09 AMARELO - PACOTE COM 50 UNIDADES BALÃO N° 09 BRANCO - PACOTE COM 50 UNIDADES BALÃO Nº 09 LARANJA - PCT COM 50 UNIDADES CARTOLINA AMARELA CARTOLINA BRANCA CARTOLINA LARANJA |
420,36 |
|
|
| TOTAL |
420,36 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
420,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
