| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
| Número do empenho: | 2973 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFERENTE A MÃO DE OBRA ELÉTRICA - Manutenção eletrica rolo MAxLoader. | 90,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | REFERENTE A MÃO DE OBRA ELÉTRICA - Manutenção eletrica rolo MAxLoader. | 180,00 | ||
| 29/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000377; | 180,00 | ||
| 07/05/2025 | Pagamento de Empenho 2973/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
