Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2980 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ALVENARITE 1 LT |
9,00 |
9,00 |
| 1450.00 |
AREIA MEDIA (1.450,0KG) |
0,16 |
232,00 |
| 600.00 |
BRITA 1 |
0,08 |
48,00 |
| 1.00 |
CAIXA PARA MASSA PRETA |
24,90 |
24,90 |
| 5.00 |
CIMENTO CPII TODAS AS OBRAS AZUL 50 KG VOTORANTIM |
44,90 |
224,50 |
| 2.00 |
GUIA DE MADEIRA 1X15X5,40MTS |
40,00 |
80,00 |
| 4.00 |
LONA PRETA |
6,50 |
26,00 |
| 1.00 |
MALHA POP REFORÇADA 15X15X4,2MM PN 2X 3M |
118,00 |
118,00 |
| 1.00 |
PREGO 17x27 |
22,00 |
22,00 |
| 2.00 |
TABUA DE MADEIRA 1X20X5,40MTS |
64,00 |
128,00 |
| 600.00 |
TIJOLO MACICO3 FURO 9X9X19 |
0,88 |
528,00 |
| 2.00 |
TINTA NOVACOR P/ PISO |
166,90 |
333,80 |
| 1.00 |
TORNEIRA PRETA PARA JARDIM HERC 1/2 |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
TRELIÇA |
57,90 |
57,90 |
| 1.00 |
VERGALHAO |
29,90 |
29,90 |
| 25.00 |
BUCHA FIXACAO NYLON N 6 |
0,10 |
2,50 |
| 12.00 |
BUCHA FIXAÇÃO NYLON N8 |
0,10 |
1,20 |
| 20.00 |
PARAFUSO PHILIPS 4,0x50 |
0,40 |
8,00 |
| 12.00 |
PARAFUSO PHILLIPIS 6.0X100 |
1,25 |
15,00 |
| 1.00 |
PREGO 15X18 |
23,00 |
23,00 |
| 1.00 |
PREGO 19X39 |
21,90 |
21,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
ALVENARITE 1 LT AREIA MEDIA (1.450,0KG) BRITA 1 CAIXA PARA MASSA PRETA CIMENTO CPII TODAS AS OBRAS AZUL 50 KG VOTORANTIM GUIA DE MADEIRA 1X15X5,40MTS LONA PRETA MALHA POP REFORÇADA 15X15X4,2MM PN 2X 3M PREGO 17x27 TABUA DE MADEIRA 1X20X5,40MTS TIJOLO MACICO3 FURO 9X9X19 TINTA NOVACOR P/ PISO TORNEIRA PRETA PARA JARDIM HERC 1/2 TRELIÇA VERGALHAO BUCHA FIXACAO NYLON N 6 BUCHA FIXAÇÃO NYLON N8 PARAFUSO PHILIPS 4,0x50 PARAFUSO PHILLIPIS 6.0X100 PREGO 15X18 PREGO 19X39 |
1.937,60 |
|
|
| 30/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 000/017489; 000/017490; |
|
1.937,60 |
|
| 07/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2980/2025
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
|
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1.914,35 |
| 07/05/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2980/2025 |
|
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23,25 |
| TOTAL |
1.937,60 |
1.937,60 |
1.937,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
07/05/2025 |
23,25 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
23,25 |
|
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