3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADITIVO P/RADIADOR
39,90
39,90
1.00
FILTRO AR CONDICIONADO
68,00
68,00
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
78,63
78,63
1.00
PANO P/LIMPEZA
2,98
2,98
1.00
CONDICIONADOR DE METAIS
148,00
148,00
1.00
PAINEL DA SOLEIRA PA
216,31
216,31
1.00
LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO
155,40
155,40
1.00
ANEL VEDADOR CARTER DE OLEO
11,21
11,21
1.00
FILTRO DE ÓLEO MOTOR
43,92
43,92
4.00
OLEO MOTOR 0W20 SINTETICO SP
89,70
358,80
2.00
FLUIDO DOT4 LV 200ML
39,74
79,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
ADITIVO P/RADIADOR FILTRO AR CONDICIONADO KIT LUBRIFICAÇÃO PANO P/LIMPEZA CONDICIONADOR DE METAIS PAINEL DA SOLEIRA PA LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO ANEL VEDADOR CARTER DE OLEO FILTRO DE ÓLEO MOTOR OLEO MOTOR 0W20 SINTETICO SP FLUIDO DOT4 LV 200ML
1.202,63
30/04/2025
Conforme DANFE Nº 002/501050; 002/00501051;
1.202,63
09/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2989/2025
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 6042
1.188,19
09/05/2025
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2989/2025
11,84
09/05/2025
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2989/2025
2,60
TOTAL
1.202,63
1.202,63
1.202,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
09/05/2025
11,84
Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
