Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LEONIR DE SOUZA VARGAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2991 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALMOÇO PARA O VICE PREFEITO EM VIAGEM A MARAU DIA 28/4/25, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
51,80 |
51,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALMOÇO PARA O VICE PREFEITO EM VIAGEM A MARAU DIA 28/4/25, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
51,80 |
|
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| 30/04/2025 |
LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N° 12572 |
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51,80 |
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| 07/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2991/2025
LEONIR DE SOUZA VARGAS - 3544 |
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|
51,80 |
| TOTAL |
51,80 |
51,80 |
51,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
