| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
contratação de Empresa jurídica para realizar: - SERVIÇOS EM ELETRICIDADE; - COLOCAÇÃO DE LUMINARIAS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA; - MANUTENÇÃO E CONSERTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL; - MANUTENÇÃO E MÃO-DE-OBRA NOS QUADROS DE COMANDO DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE E NO |
39.352,96 |
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| 30/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0067; |
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4.919,12 |
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| 04/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MES DE JANEIRO/2025. |
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4.771,55 |
| 04/02/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3/2025 |
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147,57 |
| 27/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0068; |
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4.919,12 |
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| 05/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. |
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4.771,55 |
| 05/03/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3/2025 |
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147,57 |
| 28/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0069; |
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4.919,12 |
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| 01/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COMPETENCIA MARÇO.
HISTÓRICO DO EMPENHO: contratação de Empresa jurídica para realizar: - SERVIÇOS EM ELETRICIDADE; - COLOCAÇÃO DE LUMINARIAS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA; - MANUTENÇÃO E CONSERTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL; - MANUTENÇÃO E MÃO-DE-OBRA NOS QUADROS DE COMANDO DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE E NO. |
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4.771,55 |
| 01/04/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3/2025 |
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147,57 |
| TOTAL |
39.352,96 |
14.757,36 |
14.757,36 |
| SALDO A PAGAR |
24.595,60 |
