contratação de Empresa jurídica para realizar: - SERVIÇOS EM ELETRICIDADE; - COLOCAÇÃO DE LUMINARIAS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA; - MANUTENÇÃO E CONSERTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL; - MANUTENÇÃO E MÃO-DE-OBRA NOS QUADROS DE COMANDO DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE E NO
4.919,12
39.352,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
contratação de Empresa jurídica para realizar: - SERVIÇOS EM ELETRICIDADE; - COLOCAÇÃO DE LUMINARIAS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA; - MANUTENÇÃO E CONSERTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL; - MANUTENÇÃO E MÃO-DE-OBRA NOS QUADROS DE COMANDO DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE E NO
39.352,96
30/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/0067;
4.919,12
04/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MES DE JANEIRO/2025.
4.771,55
04/02/2025
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3/2025
147,57
TOTAL
39.352,96
4.919,12
4.919,12
SALDO A PAGAR
34.433,84
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
