| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
| Número do empenho: | 3001 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1566.93 | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR Linha 10, MES ABRIL. | 6,08 | 9.526,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR Linha 10, MES ABRIL. | 9.526,93 | ||
| 07/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202535; | 9.526,93 | ||
| 09/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3001/2025 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 | 9.336,39 | ||
| 09/05/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3001/2025 | 190,54 | ||
| TOTAL | 9.526,93 | 9.526,93 | 9.526,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/05/2025 | 190,54 | Lançada | |
| TOTAL | 190,54 |
