Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FELIPE FACANHA DA COSTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3009 |
Data de lançamento: |
02/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS ATRAVES DO CONVENIO COM A SMS. |
3.186,05 |
3.186,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2025 |
REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS ATRAVES DO CONVENIO COM A SMS. |
3.186,05 |
|
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| 02/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0001273; |
|
3.186,05 |
|
| 07/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3009/2025
FELIPE FACANHA DA COSTA - 5599 |
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3.095,57 |
| 07/05/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3009/2025 |
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90,48 |
| TOTAL |
3.186,05 |
3.186,05 |
3.186,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
07/05/2025 |
90,48 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
90,48 |
|
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