| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIRINERGIO FONTANA GIRARDI |
| Número do empenho: | 3032 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 34 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | MACACÃO MOD. SAMU COM REFLETIVOS BORDADOS MANGAS E COSTAS VELCRO NAS COSTAS E FRENTE PRA IDENTIFICAÇÃO | 411,00 | 4.932,00 |
| 12.00 | BOTA MODELO SAMU CONFORME AMOSTRA | 489,00 | 5.868,00 |
| 12.00 | CONJUNTOS DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO GRANDE NAS COSTAS COM A FUNÇÃO PEQUENO NA FRENTE (NOME E RH) | 35,00 | 420,00 |
| 12.00 | CALÇA EM RIP STOP COM LISTRAS E REFLETIVOS | 289,00 | 3.468,00 |
| 12.00 | CAMISETA MANGA CURTA EM POLIVISCOSE SERIGRAFIA FRENTE E COSTAS | 48,90 | 586,80 |
| 9.00 | BONÉ EM RIP STOP AZUL SAMU BORDADO BRASÃO FRENTE E SAMU LATERAIS | 48,00 | 432,00 |
| 4.00 | CAPA DE CHUVA EM NYLON SERIGRAFADO E REFLETIVO 2/G 2/GG | 285,00 | 1.140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | MACACÃO MOD. SAMU COM REFLETIVOS BORDADOS MANGAS E COSTAS VELCRO NAS COSTAS E FRENTE PRA IDENTIFICAÇÃO BOTA MODELO SAMU CONFORME AMOSTRA CONJUNTOS DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO GRANDE NAS COSTAS COM A FUNÇÃO PEQUENO NA FRENTE (NOME E RH) CALÇA EM RIP STOP COM LISTRAS E REFLETIVOS CAMISETA MANGA CURTA EM POLIVISCOSE SERIGRAFIA FRENTE E COSTAS BONÉ EM RIP STOP AZUL SAMU BORDADO BRASÃO FRENTE E SAMU LATERAIS CAPA DE CHUVA EM NYLON SERIGRAFADO E REFLETIVO 2/G 2/GG | 16.846,80 | ||
| 09/05/2025 | Conforme DANFE Nº 003/000120; | 15.911,80 | ||
| 09/05/2025 | SOBRA DE VALOR. | -935,00 | ||
| 13/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3032/2025 SIRINERGIO FONTANA GIRARDI - 11519 | 15.911,80 | ||
| TOTAL | 15.911,80 | 15.911,80 | 15.911,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
