Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
ferias ref PAGAMENTO DE FÉRIAS |
3.345,21 |
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| 05/05/2025 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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3.345,21 |
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| 05/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL |
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19,73 |
| 05/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL |
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303,83 |
| 05/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL |
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320,04 |
| 05/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL |
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1.438,24 |
| 07/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3055/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.263,37 |
| TOTAL |
3.345,21 |
3.345,21 |
3.345,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
