Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
férias ref. PAGAMENTO DE FÉRIAS |
6.789,04 |
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| 05/05/2025 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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6.789,04 |
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| 05/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL |
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836,45 |
| 05/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL |
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1.307,93 |
| 05/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL |
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1.469,23 |
| 05/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL |
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2.110,93 |
| 07/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3063/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.064,50 |
| TOTAL |
6.789,04 |
6.789,04 |
6.789,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
