Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3068 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
URBANIL 10MG C/20 CP |
19,90 |
59,70 |
| 1.00 |
TOBRACULAR 3MG/ML SOL OFT 5ML |
34,90 |
34,90 |
| 2.00 |
BEPEBEN 1.200.000UI C/1 REFERENTE AOS MEDICAMENTOS AUTORIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. |
19,90 |
39,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
URBANIL 10MG C/20 CP TOBRACULAR 3MG/ML SOL OFT 5ML BEPEBEN 1.200.000UI C/1 REFERENTE AOS MEDICAMENTOS AUTORIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. |
134,40 |
|
|
| TOTAL |
134,40 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
134,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
