| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3068 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | URBANIL 10MG C/20 CP | 19,90 | 59,70 |
| 1.00 | TOBRACULAR 3MG/ML SOL OFT 5ML | 34,90 | 34,90 |
| 2.00 | BEPEBEN 1.200.000UI C/1 REFERENTE AOS MEDICAMENTOS AUTORIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. | 19,90 | 39,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | URBANIL 10MG C/20 CP TOBRACULAR 3MG/ML SOL OFT 5ML BEPEBEN 1.200.000UI C/1 REFERENTE AOS MEDICAMENTOS AUTORIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. | 134,40 | ||
| 14/05/2025 | Conforme DANFE Nº 001/000336; | 134,40 | ||
| 21/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3068/2025 ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA - 4522 | 134,40 | ||
| TOTAL | 134,40 | 134,40 | 134,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
