| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3071 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA MAXTTITATO POLIURETANO PARA MKANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA. | 13,50 | 27,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA MAXTTITATO POLIURETANO PARA MKANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA. | 27,00 | ||
| 02/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000926; | 27,00 | ||
| 12/05/2025 | Pagamento de Empenho 3071/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 27,00 | ||
| TOTAL | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
