| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUL METAL FERRAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 3082 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CANTONEIRA DE FERRO 1X1/8 | 72,01 | 72,01 |
| 20.00 | PARABOLT 3/8X3 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO LETREIRO DO TREVO MUNICIPAL. | 7,50 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | CANTONEIRA DE FERRO 1X1/8 PARABOLT 3/8X3 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO LETREIRO DO TREVO MUNICIPAL. | 222,01 | ||
| 06/05/2025 | Conforme DANFE Nº 001/001543; | 222,01 | ||
| 12/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3082/2025 SUL METAL FERRAGENS LTDA - 9852 | 222,01 | ||
| TOTAL | 222,01 | 222,01 | 222,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
