| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUL METAL FERRAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 3085 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BARRA ROSCADA ZINC 5/8 16MM, 1M REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA GRADE DA ROÇADEIRA ARTICULADA. | 53,60 | 107,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | BARRA ROSCADA ZINC 5/8 16MM, 1M REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA GRADE DA ROÇADEIRA ARTICULADA. | 107,20 | ||
| 06/05/2025 | Conforme DANFE Nº 001/001542; | 107,20 | ||
| 12/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3085/2025 SUL METAL FERRAGENS LTDA - 9852 | 107,20 | ||
| TOTAL | 107,20 | 107,20 | 107,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
