| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 3099 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | SACO DE LIXO INFECTANTE 50L, BRANCO HOSPITALAR, C/100 UN REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PRA USO NA UBS. | 23,48 | 352,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | SACO DE LIXO INFECTANTE 50L, BRANCO HOSPITALAR, C/100 UN REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PRA USO NA UBS. | 352,20 | ||
| 02/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/005477; | 352,20 | ||
| 05/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3099/2025 PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 11504 | 352,20 | ||
| TOTAL | 352,20 | 352,20 | 352,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
