Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PROSAUDE-DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3100 |
Data de lançamento: |
06/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 600.00 |
SORO FISIOLÓGICO SISTEMA FECHADO 250ML |
3,66 |
2.196,00 |
| 200.00 |
SORO FISIOLOGICO 1000ML REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PRA USO NA UBS. |
7,90 |
1.580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2025 |
SORO FISIOLÓGICO SISTEMA FECHADO 250ML SORO FISIOLOGICO 1000ML REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PRA USO NA UBS. |
3.776,00 |
|
|
| TOTAL |
3.776,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.776,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
