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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3102	Data de lançamento:	06/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
600.00	SORO FISIOLÓGICO 0,9 100ML SISTEMA FECHADO	3,00	1.800,00
500.00	SORO FISIOLÓGICO 0,9 500ML SISTEMA FECHADO	4,79	2.395,00
200.00	BUSCOPAM COMPOSTO IM/IV REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PRA USO NA UBS.	1,73	346,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2025	SORO FISIOLÓGICO 0,9 100ML SISTEMA FECHADO SORO FISIOLÓGICO 0,9 500ML SISTEMA FECHADO BUSCOPAM COMPOSTO IM/IV REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PRA USO NA UBS.	4.541,00
TOTAL		4.541,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.541,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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