| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 3102 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 600.00 | SORO FISIOLÓGICO 0,9 100ML SISTEMA FECHADO | 3,00 | 1.800,00 |
| 500.00 | SORO FISIOLÓGICO 0,9 500ML SISTEMA FECHADO | 4,79 | 2.395,00 |
| 200.00 | BUSCOPAM COMPOSTO IM/IV REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PRA USO NA UBS. | 1,73 | 346,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | SORO FISIOLÓGICO 0,9 100ML SISTEMA FECHADO SORO FISIOLÓGICO 0,9 500ML SISTEMA FECHADO BUSCOPAM COMPOSTO IM/IV REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PRA USO NA UBS. | 4.541,00 | ||
| 16/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/348857; | 4.521,84 | ||
| 16/05/2025 | SOBRA DE SALDO | -19,16 | ||
| 21/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3102/2025 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9520 | 4.467,58 | ||
| 21/05/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3102/2025 | 54,26 | ||
| TOTAL | 4.521,84 | 4.521,84 | 4.521,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 21/05/2025 | 54,26 | Lançada | |
| TOTAL | 54,26 |
