| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
| Número do empenho: | 3117 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 109.35 | GASOLINA COMUM | 5,99 | 655,01 |
| 221.57 | Oleo Diesel s10 REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 5,99 | 1.327,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | GASOLINA COMUM Oleo Diesel s10 REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 1.982,21 | ||
| 07/05/2025 | Conforme DANFE Nº 202/000268; | 1.982,21 | ||
| 09/05/2025 | Pagamento de Empenho 3117/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.982,21 | ||
| TOTAL | 1.982,21 | 1.982,21 | 1.982,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
